5 Langkah Mudah Menguruskan Pemfailan Cukai Secara Teratur

Pemfailan cukai bukan kerja yang boleh dibuat last minute. Jika tak disusun dengan betul, boleh menyebabkan kesilapan, penalti, atau lebih teruk—audit dari LHDN.

Bagi pemilik perniagaan, tak kira kecil atau besar, pengurusan cukai yang sistematik bukan saja memudahkan pemfailan setiap tahun, tapi juga membantu merancang kewangan dengan lebih bijak.

Nak pastikan semuanya tersusun? Ikut 5 langkah mudah ini untuk urus pemfailan cukai dengan teratur.

1. Rekod Semua Transaksi Kewangan dengan Sistematik

Salah satu sebab utama pemfailan cukai jadi kelam-kabut ialah rekod kewangan yang tak lengkap atau berselerak. Bila tiba masa untuk hantar borang cukai, banyak resit hilang, dokumen tak cukup, atau angka dalam akaun tak tally.

Penyelesaian terbaik ialah sistem perakaunan yang tersusun. Ada banyak cara nak buat:

📌 Gunakan sistem perakaunan digital – Aplikasi seperti SQL Accounting, QuickBooks, atau Xero boleh bantu rekod semua transaksi secara automatik.

📌 Simpan rekod secara manual tapi teratur – Kalau lebih selesa guna Excel atau buku akaun, pastikan semua transaksi direkodkan setiap hari atau setiap minggu.

📌 Asingkan akaun peribadi dan perniagaan – Jangan campur duit perniagaan dengan akaun peribadi. Ini kesilapan biasa yang buat pemfailan cukai jadi susah.

📌 Simpan semua resit dan invois – Guna folder digital atau aplikasi simpan resit untuk elakkan masalah bila perlu tuntut pelepasan cukai.

Semua transaksi yang direkod dengan betul akan memudahkan proses pemfailan cukai dan mengurangkan risiko kesilapan.

2. Fahami Pelepasan dan Insentif Cukai yang Layak Dituntut

Ramai pemilik perniagaan terlepas peluang untuk kurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar kerana tak tahu pelepasan yang boleh dituntut.

Beberapa pelepasan yang sering diabaikan:
✅ Kos operasi – Sewa pejabat, bil elektrik, gaji pekerja, pembelian peralatan.
✅ Pendidikan dan latihan – Kursus atau seminar berkaitan perniagaan.
✅ Perbelanjaan pemasaran – Iklan Facebook, Google Ads, dan bahan promosi.
✅ Kos penyelidikan dan pembangunan (R&D) – Jika perniagaan buat inovasi atau produk baru.

Pelepasan cukai ni boleh bantu kurangkan pendapatan bercukai, sekali gus mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar.

Jika kurang pasti tentang pelepasan yang layak, berbincang dengan perunding cukai dan perundangan untuk elakkan kesilapan yang boleh membawa kepada penalti.

3. Gunakan E-Filing untuk Proses yang Lebih Cepat dan Mudah

Sekarang semuanya boleh dibuat secara online. E-Filing LHDN membolehkan borang cukai dihantar dengan lebih pantas, tanpa perlu ke pejabat LHDN atau berdepan dengan dokumen fizikal yang bertimbun.

📌 Kelebihan E-Filing:
✔ Mudah dan cepat – Hanya perlu isi borang online tanpa perlu cetak dokumen.
✔ Kurang risiko kesilapan – Sistem akan kira jumlah cukai yang perlu dibayar secara automatik.
✔ Boleh akses semula dengan mudah – Semua rekod pemfailan sebelum ini boleh disemak bila-bila masa.

Langkah-langkah untuk E-Filing cukai perniagaan:
1️⃣ Daftar akaun di portal MyTax LHDN.
2️⃣ Pilih jenis borang cukai yang sesuai.
3️⃣ Isi maklumat pendapatan dan perbelanjaan.
4️⃣ Semak dan sahkan maklumat yang dimasukkan.
5️⃣ Hantar borang dan buat pembayaran cukai jika ada.

Dengan E-Filing, semua proses pemfailan cukai jadi lebih teratur dan selamat.

4. Rancang dan Sediakan Dokumen Cukai Lebih Awal

Jangan tunggu sampai hujung tarikh akhir baru nak cari semua dokumen. Bila dah hampir deadline, kesilapan mudah berlaku.

📌 Senarai dokumen yang perlu disediakan lebih awal:
✅ Penyata kewangan tahunan – Pendapatan, perbelanjaan, dan keuntungan.
✅ Invois jualan & pembelian – Bukti transaksi perniagaan.
✅ Penyata bank syarikat – Untuk padanan dengan rekod akaun.
✅ Dokumen berkaitan pelepasan cukai – Resit perbelanjaan yang layak dituntut.

Sediakan dokumen ini sebulan atau dua bulan lebih awal sebelum tarikh akhir pemfailan cukai untuk mengelakkan tekanan di saat akhir.

Jika tak pasti dokumen apa yang diperlukan, perunding cukai dan perundangan boleh bantu semak dan pastikan semuanya lengkap.

5. Dapatkan Khidmat Perunding Cukai untuk Pastikan Semuanya Betul

Walaupun semua langkah di atas dah dibuat dengan baik, ada perkara yang hanya perunding cukai yang berpengalaman boleh bantu.

💡 Kenapa perlu dapatkan perunding cukai?
✅ Memastikan semua pelepasan dan insentif cukai digunakan secara maksimum.
✅ Mengelakkan kesilapan dalam pengiraan yang boleh menyebabkan penalti.
✅ Membantu jika perniagaan berdepan audit dari LHDN.

📌 Bila masa yang sesuai untuk dapatkan khidmat perunding cukai?
✔ Jika perniagaan mempunyai transaksi yang kompleks atau banyak pelaburan.
✔ Jika tak pasti tentang undang-undang cukai yang berubah setiap tahun.
✔ Jika nak strukturkan cukai untuk jimat lebih banyak secara sah.

Tak semestinya perlu guna perunding cukai setiap tahun, tapi nasihat mereka sangat berguna terutamanya untuk pemilik perniagaan yang ingin memastikan cukai diurus dengan lebih efisien.

Kesimpulan

Pemfailan cukai yang teratur bukan sahaja memudahkan urusan dengan LHDN, tapi juga mengelakkan penalti yang merugikan perniagaan.

📌 5 langkah utama yang perlu dibuat:
1️⃣ Rekod semua transaksi kewangan secara sistematik.
2️⃣ Fahami pelepasan dan insentif cukai yang layak dituntut.
3️⃣ Gunakan E-Filing untuk proses yang lebih cepat dan mudah.
4️⃣ Rancang dan sediakan dokumen cukai lebih awal.
5️⃣ Dapatkan khidmat perunding cukai untuk pastikan semuanya betul.

Dengan langkah-langkah ini, pemfailan cukai bukan lagi sesuatu yang menyusahkan atau memeningkan kepala.

📞 Nak pastikan pemfailan cukai perniagaan lebih lancar dan teratur?
👉 Klik di sini untuk WhatsApp perunding cukai sekarang! 🚀