Mengapa Anda Perlu Menggunakan Khidmat Perunding Cukai untuk Memastikan Pelepasan yang Sah?

Cukai perniagaan bukan sekadar membayar jumlah yang ditetapkan setiap tahun. Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan, termasuk pematuhan dengan undang-undang, memastikan pelepasan cukai yang layak, serta mengelakkan sebarang risiko yang boleh menyebabkan audit atau penalti. Di sinilah perunding cukai dan pematuhan cukai memainkan peranan penting.

Ramai pemilik perniagaan beranggapan bahawa pelepasan cukai hanya soal mengurangkan bayaran kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Hakikatnya, jika pelepasan tidak dikemukakan dengan betul atau disalahgunakan, ia boleh membawa masalah yang lebih besar. Perunding cukai memastikan setiap sen pelepasan yang dituntut adalah sah di sisi undang-undang, sekaligus membantu syarikat mengelakkan tindakan daripada LHDN.

1. Apa Itu Pelepasan Cukai dan Kenapa Ia Penting?

Pelepasan cukai adalah jumlah tertentu yang boleh ditolak daripada pendapatan bercukai, bertujuan untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Ini termasuk:

✅ Perbelanjaan operasi syarikat
✅ Sumbangan kepada institusi kebajikan
✅ Elaun modal untuk aset seperti peralatan dan mesin
✅ Kos latihan dan pembangunan pekerja

Dengan menuntut pelepasan yang sah, syarikat dapat mengurangkan beban cukai tanpa melanggar undang-undang.

2. Risiko Jika Pelepasan Cukai Tidak Diurus dengan Betul

Banyak perniagaan cuba mendapatkan pelepasan cukai sebanyak mungkin, tetapi tanpa pemahaman yang betul, ia boleh mengundang masalah. Berikut adalah beberapa risiko utama:

2.1 Pelepasan yang Tidak Disokong dengan Bukti

Pihak LHDN sering menjalankan audit untuk memastikan setiap tuntutan pelepasan adalah sah. Jika pelepasan yang dikemukakan tidak mempunyai dokumen sokongan seperti invois, resit, atau kontrak yang sah, ia boleh ditolak.

2.2 Kesalahan Klasifikasi Perbelanjaan

Kadang-kadang, perniagaan tersalah klasifikasikan perbelanjaan dan menuntut pelepasan untuk sesuatu yang tidak layak. Contohnya:

❌ Menganggap perbelanjaan peribadi sebagai kos perniagaan
❌ Menuntut pelepasan untuk aset yang tidak digunakan dalam perniagaan

Kesalahan seperti ini boleh menyebabkan penalti cukai atau denda kerana salah lapor maklumat.

2.3 Risiko Pemeriksaan atau Audit LHDN

Jika pelepasan cukai yang dituntut tidak munasabah atau tidak sejajar dengan saiz dan operasi perniagaan, ia boleh mencetuskan amaran kepada LHDN. Perniagaan yang berisiko tinggi boleh dikenakan audit yang memakan masa dan kos tambahan.

3. Bagaimana Perunding Cukai Membantu dalam Pematuhan Cukai?

Menguruskan cukai bukan sekadar mengira jumlah yang perlu dibayar, tetapi juga memastikan semua pelepasan yang sah dimanfaatkan dengan betul. Perunding cukai membantu dalam aspek berikut:

3.1 Memastikan Pematuhan Cukai

✅ Pastikan pelepasan yang dituntut menepati garis panduan LHDN
✅ Elakkan kesilapan dalam laporan cukai yang boleh menyebabkan audit
✅ Simpan rekod yang lengkap dan tersusun untuk rujukan masa depan

3.2 Mengenal Pasti Pelepasan yang Sah dan Optimum

Perunding cukai yang berpengalaman tahu tentang pelepasan cukai yang sering terlepas pandang, contohnya:

💡 Pelepasan untuk inovasi dan penyelidikan (R&D)
💡 Insentif cukai bagi syarikat yang mengupah pekerja kurang upaya
💡 Elaun pelaburan semula bagi syarikat yang melabur dalam aset baru

Tanpa bimbingan yang betul, banyak perniagaan tidak memanfaatkan pelepasan ini sepenuhnya.

3.3 Menyediakan Dokumentasi yang Lengkap

✅ Rekod setiap transaksi dengan bukti sokongan yang kukuh
✅ Susun dokumen dengan sistematik untuk mengelakkan masalah jika diaudit
✅ Pastikan semua laporan cukai diaudit secara dalaman sebelum dihantar kepada LHDN

Perkara ini bukan sahaja mengurangkan risiko audit, tetapi juga memudahkan proses pemfailan cukai tahunan.

4. Kesilapan Umum dalam Tuntutan Pelepasan Cukai

Tanpa bimbingan yang betul, banyak perniagaan melakukan kesilapan dalam tuntutan pelepasan cukai. Antara kesilapan yang paling biasa:

🔴 Tidak menyimpan bukti perbelanjaan dengan betul – Banyak perniagaan gagal menyimpan resit atau dokumen yang menyokong tuntutan mereka.

🔴 Mencampur adukkan perbelanjaan peribadi dengan perbelanjaan perniagaan – Hanya perbelanjaan yang benar-benar digunakan untuk operasi syarikat layak mendapat pelepasan.

🔴 Menuntut pelepasan tanpa memahami syaratnya – Contohnya, menuntut pelepasan untuk sumbangan amal kepada organisasi yang tidak berdaftar dengan LHDN.

🔴 Gagal mengemaskini perubahan dalam peraturan cukai – Undang-undang cukai berubah dari semasa ke semasa, dan pelepasan yang layak sebelum ini mungkin tidak lagi relevan.

Kesilapan seperti ini boleh dielakkan dengan mendapatkan khidmat perunding cukai yang berpengalaman.

5. Faedah Menggunakan Perunding Cukai untuk Pengurusan Pelepasan Cukai

Jika diurus dengan baik, pelepasan cukai boleh membawa manfaat besar kepada perniagaan. Berikut adalah beberapa faedah utama menggunakan perunding cukai:

✅ Menjimatkan kos cukai dengan cara yang sah – Dengan strategi yang betul, syarikat boleh membayar cukai yang lebih rendah tanpa melanggar undang-undang.

✅ Mengurangkan risiko audit dan penalti – Memastikan setiap tuntutan pelepasan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan oleh LHDN.

✅ Memaksimumkan insentif cukai yang tersedia – Mengenal pasti pelepasan tambahan yang mungkin terlepas pandang.

✅ Meningkatkan kecekapan dalam pemfailan cukai – Dokumen dan laporan dikemukakan dengan lebih teratur, mengelakkan kesilapan yang boleh menyebabkan kelewatan atau penalti.

✅ Membantu dalam perancangan kewangan jangka panjang – Dengan memahami kesan cukai terhadap keuntungan syarikat, perniagaan boleh merancang kewangan dengan lebih strategik.

Kesimpulan

Mengurus cukai perniagaan bukan sekadar memastikan cukai dibayar tepat pada masanya. Tuntutan pelepasan cukai yang betul boleh membantu syarikat mengurangkan beban cukai secara sah dan meningkatkan keuntungan.

📌 Perkara yang boleh dilakukan sekarang:
✅ Semak semula pelepasan cukai yang telah dituntut sebelum ini
✅ Pastikan semua dokumentasi dan bukti perbelanjaan disimpan dengan baik
✅ Gunakan perunding cukai dan pematuhan cukai untuk memastikan pelepasan yang sah dan optimum

📲 Klik di sini untuk WhatsApp dan dapatkan konsultasi perunding cukai untuk menguruskan pelepasan cukai dengan cara yang paling efektif!